تحصيل الديون

توقيع الاتفاقية واستلام المحافظ المالية مع تحديد نطاق العمل بدقة.

مراجعة دقة البيانات والتحقق منها واستكمال النواقص بالبرامج المعتمدة.

تخصيص فريق عمل لكل مشروع وتحديد المهام لإدارة العمل بسلاسة.

تحميل المحفظة على الأنظمة الرقمية لتتبع ومراقبة العمليات بشكل مركزي.

دراسة المديونيات وتصنيفها (عمر الدين، حجمه، حالة العميل) لتحديد الأولويات.

وضع خطة تحصيل استراتيجية متوافقة مع طبيعة الحالات وأهداف العميل.

بدء الاتصال والتفاوض عبر قنوات التواصل المعتمدة وتقديم خطط السداد.

مسار إيجابي: سداد وإقفال. مسار سلبي: إعادة معالجة وتصعيد قانوني.

تقارير دورية شاملة توضح الأداء ومستويات التحصيل لدعم اتخاذ القرار.

إقفال الملف بعد السداد التام أو استكمال الإجراءات الرسمية.